一、报账程序：

整理票据→票据项目负责人签字→研究生院相关科室负责老师审核签字→研究生院108室盖章→财务系统填写报账单，财务处报账

二、具体说明：

（一）经费授权

1.项目网报默认授权给项目负责人，如需调整网报授权人，请提交调整说明，提供被授权老师的姓名、职工号，经项目负责人签字后交研究生院综合办（108办公室）。

2.经费授权为网报授权，老师如需查询经费账号及使用情况，需进入个人【智慧财务】系统后，通过【极简报销】-【网上报销】-【填报申请单】进入网报程序，在【经费项目】选择时查看。

（二）票据整理

1.一般票据。项目负责人在每张发票上签字。单张发票金额超过200元的需附支付凭证。

2.差旅费。差旅费报销应包括车船票、住宿票（如无住宿，在差旅报销单中注明原因）和差旅中产生的其他费用，包括会务费、餐费、的士票等。小票（一般为高铁票、高铁手续费票、小张保险费票、的士票等）依次粘贴在粘贴单上，飞机票、住宿费、会务费发票等大张发票不用粘贴。每张发票上均需项目负责人签字。票据整理好后，填写《湖南师范大学差旅报销单》，按网报单、差旅报销单、发票的顺序整理好。

3.人员经费发放。进入个人智慧财务管理平台—工薪平台—发放录入，完成发放表录入、打印，项目负责人签字。按照人员经费发放表、附件的顺序整理好。

4.附件粘贴单和差旅单可到学校财务处网站下载，下载地址：原始凭证粘贴单（https://cwc.hunnu.edu.cn/info/1177/1474.htm）

差旅费报销单（https://cwc.hunnu.edu.cn/info/1177/1493.htm）

三、项目经费主要开支范围：

（一）教改课题

校级项目根据《湖南师范大学学位与研究生教育教学改革研究项目管理暂行办法》，资助经费的使用范围包括：

1、资料费，含与项目研究相关的打印、复印费，图书、教学软件等文献资料的购置费等；

2、为完成项目研究必须参加或举办的会务费；

3、为完成项目研究必需的调研差旅费；

4、发表与研究项目有关的论文、著作所需的版面费或出版费；

5、成果鉴定费。

资助经费不得用于餐饮招待、购置设备、发放劳务费，以及与研究项目无关的开支。

省级项目根据《湖南省普通高等学校教学改革研究项目管理办法》，经费开支范围包括：

1、图书资料费：指购买图书、翻拍、翻译资料以及打印、复印、誊录、制图等费用。

2、数据采集费：指围绕项目研究而开展数据跟踪采集、案例分析等所需的费用。

3、调研差旅费：指为完成项目研究而进行的国内调研活动、参加相关学术会议的交通费、食宿费、通讯费及其它费用。

4、设备使用费：包括资料录入费、资料查询费、上网费和软件费等。

5、会议费：指围绕项目研究举行的项目开题、专题研讨、成果鉴定等小型会议费用。

6、咨询费：指为开展项目研究而进行的问卷调查、统计分析、专家咨询等支出的费用。

7、劳务费：指直接参与项目研究的研究生助研津贴，以及非课题组成员、教学辅助人员的劳务支出等。

8、印刷费：指打印、誊写调查问卷材料、调研报告和研究成果的费用。

9、其它：与项目研究直接相关的其它支出。

（二）联合培养基地（创新实践基地）

根据《湖南省研究生培养创新基地建设管理办法》，主要支出范围为：

1、研究生在创新基地做出学术成果发表论文版面费。

2、参加学术会议的会议费和差旅费。

3、研究生作为第一发明人申请专利的手续费（专利保护费由专利权益人承担）。

4、组织专门的学术会议的会议开支。

5.创新基地研究生培养、专家学术讲座等教育教学研究的开支。

（三）案例库项目

根据《关于组织申报专业学位研究生课程案例库建设项目的通知》，案例库编写经费应做到专款专用，主要用于教学资料（参考书、教学软件等）的购置和复印、实验用品的购置、外出调研、参加教学研讨会或培训费、教学课件制作费等，任何单位和个人不得以任何形式克扣或挪用。

四、注意事项：

1.严格按照申报书中的经费预算进行报销。

2.报销的票据应该为正规的发票，内部收据、军队内部发票等不得报账。

3.书籍、办公用品、电脑耗材、实验耗材等应保留原始明细账单。

五、联系方式

1.教改课题

教改课题、联合培养基地（创新实践基地）、案例库项目报账